一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置及部门在职人员情况。科室机构设办公室、业务指导科；现有编制人员6名，其中事业编制6人。实有人数6人，其中在职人数6人。在职人数比2016年增加2人。
2、主要职能。根据《关于市计划生育协会列入群众团体序列管理等有关事项的批复》（永编办发[2014]82号）批复，本单位主要工作职责是：
（1）贯彻执行党和国家、省有关计划生育的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，推动计划生育工作；
（2）组织开展群众性计划生育宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育。普及生殖健康、避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，推进和谐新农村建设；
（3）开展计划生育“三结合”项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难，推进计划生育幸福家庭建设；
（4）指导全市计划生育基层群众自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展。反映会员和育龄群众诉求，维护会员和群众的合法权益；负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用；
（5）开展与计划生育有关的其他活动；
（6）承办市委、市政府，省计划生育协会和市卫生计生委党组交办的其他工作。
（二）部门资金来源情况
1、市本级财政拨款95.56万元，主要用于市计生协会的人员和公用经费；开展群众性计划生育宣传活动费、指导全市计划生育基层群众自治业务经费、计划生育“三结合”项目和生育关怀行动工作经费以及全市计生协会工作人员培训，协会组织建设业务经费等。
2、省级财政拨入15万元，5万元用于计生协会能力建设，10万元属于“计生特殊家庭帮扶”项目配套。
3、中央财政拨入27万元，主要用于“计生特殊家庭帮扶”项目。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2016年预算安排收入83.76万元，其中:人员支出31.96万元（基本工资11.4万元、统一津补贴18.12万元、女同志卫生费等0.04万元、聘用人员工资2.4万元）。商品和服务支出51.8万元，其中：办公费9.6万元、日常印刷费1万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、日常维修2万元、会议费5.9万元、培训费4万元、公务接待费9万元、劳务费1万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他一般商品和服务支出10.3万元。
实际支出：90.67万元，其中：人员支出45.4万元其中：基本工资17.8万元、统一津补贴13.3万元、奖金9.03万元、社保缴费4.29万元，伙食补助0.98万元；商品和服务支出44.72万元，其中：办公费4.6万元、日常印刷费2.77万元、手续费0.19万元，水电费3.89万元，邮电费0.05万元、差旅费4.2万元、日常维修0.6万元、会议费3.46万元、培训费10.93万元、公务接待费8万元、劳务费0.43万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用2.78万元，其他一般商品和服务支出1.4万元，退休费0.4万元。
（二）“计生特殊家庭帮扶”项目
1、中央财政拨入项目资金27万元，省级财政配套10万元。
2、2016年实际支出33.45万元，其中：春节期间计生特殊家庭走访10万元，“计生特殊家庭帮扶”项目启动会支出2万元，业务培训会议0.4万元，健康检查补助资金21.05万元。
（三）能力建设工作经费
1、省财政拨入资金5万元。
2、2016年实际支出2万元，其中：新田组织建设现场会拨付新田计生协会2万元。
三、部门整体支出管理情况
（一）建章建制。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《公车管理制度》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。根据计生协会的组织机构框架制定了《会议制度》，制度明确了会长办公会、常务理事会、理事会、会员代表大会的召开时间、参会人员、会议内容及任务，明确了对协会工作的决策、开展及监督的权利。
（二）提高资金使用效益。
2016年度是市计生协会实行财政一级预算的第一年。协会通过严格的财务管理制度，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费严格按照规定标准执行。
2016年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用。2016年“三公”预算12万元，实际支出8.5万元。其中：招待费8万元，车辆运行费0.5万元。
- 部门整体支出绩效情况
1、基层网底建设得到了强化。在市县两级计生协会基本完成“参公、入序、三定”后，着力村级组织建设，织牢一张与广大育龄群众直接接触的工作网络。各县区以新田为蓝本，以解决村组计生协“三长”（村协会常务副会长、秘书长和协会小组长）适当报酬为抓手，狠抓基层组织网络建设，取得较好效果。各地以乡村区域调整为契机，在选配村级常务副会长和会员小组长上，做到“两个优先”，即优先从并村后退下来的村主干中选拔热爱计生工作、有群众威望的同志来担任常务副会长（专职），优先从骨干会员中选拔会员小组长。
2、加强流动人口计生协会建设。全市流动人口计生协会119个，其中2016年新增流动人口协会22个。新田县强化对18个流出人口计生协会工作指导，设立财政专户每年单列20万元用于流动人口计生协工作。4月19日广州市流管站领导到新田县考察区域协作与卫生计生均等化服务工作，签订了区域协作意向书。宁远县与广州市花都区签订了《流动人口服务管理双向协作协议书》，双方建立了信息互通、流动人口计生技术服务、生育关怀救助等四项制度，使两地流动人口管理区域协作进入了新常态。
（二）积极参与创新社会治理和公共服务
1、配合参与基本公共卫生服务工作。7月，市卫计委与市计生协联合下发了《关于基层计生协会参与基本公共卫生服务的通知》，明确了计生协会参与基层公共卫生服务工作内容、工作要求和组织领导。要求基层计生协会积极参与基层公共卫生服务工作，将村医发展为协会骨干力量，动员广大会员与基层公共卫生服务对象结对联系，重点做好参与居民健康档案的信息采集，开展健康教育宣传倡导，协助做好儿童保健、孕产妇保健和老年人保健工作。按照“购买服务原则”，各县（区、管理区）对于参与基本公共服务的村计生协相关人员，从基本公共卫生服务项目经费中给予每人每月10元的报酬补助。江永县积极创建计生、卫生、计生协资源整合的“三合一”示范村（社区、居）建设，促进了全县村级协会组织建设和活动阵地的新发展。
2、基层群众自治工作取得新成效。全市示范创建乡镇11个，示范创建村（居）67个，其中申报省级示范村（居）19个。在8月中旬全市开展的示范村（居）督查中，抽查的13个示范点全部达到省定标准。江华县计划用三年的时间，每年投入100万元，融党建与计划生育村民自治于一体，推进计生基层群众自治工作。首批100个村的计生群众自治工作已初见成效。蓝山县通过“乡乡镇镇办试点，互学比帮促提高”的方式，全面推进了村民自治工作。
（三）建立完善计生困难家庭扶助机制
1、深入推进生育关怀行动。认真实施计生特殊家庭帮扶项目。2016年永州被中国计生协定为计划生育特殊家庭帮扶模式探索项目试点市。我们以项目试点工作为契机，通过计生特殊家庭帮扶项目的实施，缓解计生特殊家庭在生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等方面的问题，提高生活质量，促进社会和谐。2016年除国家、省计生协下拨的专项资金外，市财政配套资金30万元。主要用于困难慰问走访300户15万，宣传倡导4.7万元，志愿者培训4.7万元，心理讲座3.6万元，爱心助孕2万元。慰问走访。市县乡三级计生协会利用春节、“5.29”会员活动日等节庆，对特困计生家庭、失独家庭及特困计生工作者进行走访慰问。据不完全统计，全市各级计生协单独或会同卫计部门共走访慰问13366户，发放慰问金446万余元和价值近75.33万元的慰问物资。
2、项目管理工作规范运作。“三结合”项目稳步实施。今年全市共申报三结合项目11个，省补助项目经费39万元。江永县计生协会以有限的10万元项目经费托付本县义华花生制品有限责任公司发展花生种植业，帮助计生家庭户增收致富。公司和花生种植户在湖南农大教授的指导下，将小花生变成大产业，提升了计划生育贫困家庭“造血功能”，带动其他贫困家庭走向致富之路。创业贴息贷款帮扶有效落实。今年全市共申报106户家庭，省补助项目经费88.52万元。
计生家庭意外伤害保险稳步推进。2015年7月，免费为50804户计生家庭购买了意外伤害保险，保费152.41万元。截止2016年6月30日，共理赔208户，理赔金80.72万元，理赔率为52.96%。2016年1月为1793户计生特殊家庭和手术并发症患者家庭购买了计生综合保险。2016年7月已完成计生家庭意外伤害保险的续保工作。
（四）宣传服务活动呈现新特色
1、组织开展 “5.29”宣传服务活动。市计生协会在江永县举行了“中国计生协会计生特殊家庭帮扶模式探索项目试点市（永州）启动仪式”，并组织全市各县区常务副会长现场观摩了该县计生协在千家峒瑶族乡举行的大型庆祝活动。活动现场还开展了生育关怀基金募捐活动，县直部门和乡镇当场捐助生育关怀基金共计46万余元;表彰计划生育幸福文明家庭20个;资助计生困难家庭、节育手术并发症家庭、独生子女伤残、死亡家庭10户;资助贫困学生、留守儿童代表30名，共计发放资助金4万余元。各地5.29活动异彩纷呈，活动内容覆盖了特扶家庭帮扶项目、养老服务试点、精准扶贫三大工作的启动仪式，并结合开展了“四进”活动、文艺汇演、表彰先进、关爱留守儿童、爱心助学、爱心助孕等活动。“5.29”活动期间，全市各级共对6796个计划生育家庭和个人进行了走访慰问，累计发放慰问金191.372万元，发放慰问物资价值64.83万元。举办大型宣传义演110次，知识竞赛265场，义诊215场，出动宣传车314辆。表彰先进组织489个，先进个人3810人。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果
六、存在的主要问题
1、财务信息质量有待进一步提高。
2、预算准确率有待提高。部分费用明细存在超支或节约的现象，甚至某些明细有预算无决算，或有决算无预算。
七、改进措施和有关建议
（一）规范账务处理，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。
（二）落实管理制度，进一步加强资产管理。
加强固定资产的管理，按时盘点，加强资金使用效率和保证资产安全。
（三）加大生育关怀行动力度。
加强“三结合”项目和小额贴息贷款项目跟踪管理。深入做好计生特殊家庭帮扶探索项目试点工作。
附件：部门整体支出绩效评价指标表
http://yzjsxh.xiaoxiang.club/uploadfile/2017/0113/20170113093906574.doc
