目录
第一部分 永州市计划生育协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 永州市计划生育协会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 永州市计划生育协会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 永州市计划生育协会概况
一、部门职责
根据《关于市计划生育协会列入群众团体序列管理等有关事项的批复》（永编办发[2014]82号）批复，本单位主要工作职责是：
（1）贯彻执行党和国家、省有关计划生育的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，推动计划生育工作；
（2）组织开展群众性计划生育宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育。普及生殖健康、避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，推进和谐新农村建设；
（3）开展计划生育“三结合”项目和生育关怀行动，动员组织计生协会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难，推进计划生育幸福家庭建设；
（4）指导全市计划生育基层群众自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展。反映会员和育龄群众诉求，维护会员和群众的合法权益；负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用；
（5）开展与计划生育有关的其他活动；
（6）承办市委、市政府，省计划生育协会和市卫生计生委党组交办的其他工作。
二、机构设置
科室机构设办公室、业务指导科；现有编制人员6名，其中事业编制6人。实有人数6人，其中在职人数6人，退休人员2人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入总额121.38万元，比2016年收入总额137.68万元减少16.3万元。主要原因是2016年收到上级补助贫困家庭特别扶助资金拨款27万元,2017年无减少27万元；2016年省补助能力建设经费15万元，2017年5万元减少10万元；2017年公用经费中其他交通费（车补）比2016年增加4.8万元；2017年人员经费比2016年增加2.87万元，2016年结余11.12万元。
2017年支出总额112.44万元，比2016年支出总额126.56万元减少14.12万元，主要是社会保障和就业支出增加0.58万元，医疗卫生与计划生育支出减少13.54万元（主要是计生特殊家庭扶助项目支出减少）。
二、收入决算情况说明
2017年收入总额121.38万元，其中财政收入109.4万元，其他收入0.86万元，年初项目支出结转和结余11.12万元。财政拨款收入109.4万元中社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款0.58万元；医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务款108.82万元。
三、支出决算情况说明
基本支出：101.32万元。A：工资福利支出40.15万元，其中：基本工资20.9万元、统一津补贴4.3万元、奖金6.96万元、社保缴费6.54万元，伙食补助1.44万元。B:一般商品和服务支出47.16万元，其中：办公费1.72万元、日常印刷费2.5万元、水电费3.8万元、邮电费0.24万元、差旅费4.58万元、会议费1.91万元、培训费10万元、公务接待费7.96万元、委托业务费4.6万元、工会经费1.23万元、其他交通费用4.79万元，其他一般商品和服务支出3.83万元。C：对个人和家庭的补助14.01万元，其中：抚恤金1.85万元、生活补助7.14万元、医疗费4.39万元、奖励金0.4万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。
项目支出：11.12万元，主要用于计生特殊家庭帮扶项目。
2017年基本支出101.32万元，占总支出112.44万元的90.11%，项目支出11.12万元，占总支出的9.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入110.68万元，2017年财政拨款收入109.4万元，较上年度减少1.28万元。主要原因是：2017年省补能力建设经费减少10万元，人员经费收入增加2.74万元，办公经费收入增加5.4万元，社会保障和就业收入增加0.58万元。2016年财政拨款支出110.68万元，2017年支出100.46万元，较上年度减少10.22万元。主要原因是：2017年财政拨款收入较上年减少1.28万元并计划生育支出项结余8.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出110.68万元，2017年支出100.46万元，占本年支出89.35%，较上年度减少10.22万元。主要原因是：2017年财政拨款收入较上年减少1.28万元并计划生育支出项结余8.94万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出结构：退休人员生活补贴（社会保障和就业支出）0.58万元，占总支出100.46万元的0.58%。医疗卫生和计划生育支出99.88万元，占总支出的99.42%，其中工作经费支出（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）47万元，工资福利支出（计划生育机构支出）40.15万元，一般商品和服务支出（计划生育机构支出）7.73万元，省补能力建设经费支出(计划生育服务支出）5万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出项科目共四类：其他行政事业单位离退休支出0.58万元，年初预算0元。此科目为本单位离退休人员2人财政补助生活补贴2880元/人。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出47万元，年初预算47万元。计划生育机构支出47.88万元，年初预算46.62万元，增加1.26万元。此科目支出主要为工资福利支出，增加原因为津补贴增加1.95万元。计划生育服务支出5万元，年初预算10.2万元，减少5.2万元。此科目支出主要为办公经费支出，减少原因为办公经费结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.46万元，其中人员经费54.15万元，占比53.9%；公用经费46.3万元，占比46.1%。人员经费中工资福利支出40.15万元，对个人和家庭补助14.01万元。公用经费中商品和服务支出46.3万。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：2017年“三公经费”支出7.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费7.96万元。比2016年“三公经费”8.49万元降低6.24%；比2017年预算12万元减少 4.04万元，降低33.67%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，本单位无公务用车。公务接待费7.96万元，共接待101批次995人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本会根据省、市财政部门的文件相关要求，根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，年初对年度预算资金的部门整体支出年度绩效指标进行了申报。在全年工作中扎实开展绩效管理工作，根据年初指定的产出指标和效益指标，认真落实工作进度，全年指标完成情况良好。
1、高度重视，加强领导。预算绩效管理是财政管理的重要环节，本会要高度重视，召开专题会议进行工作部署，明确了以财务分管领导负主责，财务人员具体实施，各业务部门配合提供数据的工作机制。部门整体支出绩效评价由财务部门根据业务部门绩效评价数据进行汇总评价。
2、强化落实，监控管理。将预算绩效管理工作贯穿业务工作之中，做到事前有目标，事中抓落实，事后有总结。把全年预算绩效管理申报目标分配至各业务部门，要求业务部门在工作开展中将各项细分、量化指标列入工作计划，与经费预算直接挂钩，保证足额足量完成，并在事后将完成情况及时向财务部门进行汇总上报。财务部门每季度形成部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表，向分管领导汇报，做到实时监控管理，及时发现问题及时进行工作调整，确保绩效目标落实到位。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
通过对部门整体支出绩效评价表进行自评，我会得分为95分，绩效等级为优。
1、绩效目标完成情况
年初部门整体支出绩效目标：一是围绕卫计中心工作，
服务大局、服务群众，推动计生协工作创新发展；二是进一步完善基层群众自治机制；三是以项目为抓手拓展服务领域提升服务质量；四是提升计生小基层组织和能力建设；五是开展群众性宣传教育活动。我会根据年初绩效目标，认真扎实完成每项工作目标，取得良好成绩，圆满完成了各项部门整体支出绩效目标。各项部门整体支出年度绩效指标也都100%完成或超额完成。完成具体情况如下。
1、夯实基层基础，着力推进协会组织建设。市县两级计生协会基本完成“参公、入序、三定”后，着力村级组织建设，织牢一张与广大育龄群众直接接触的工作网络。各县区以新田为蓝本，以解决村组计生协“三长”（村协会常务副会长、秘书长和协会小组长）适当报酬为抓手，狠抓基层组织网络建设，取得较好效果。2016年12月28日至29日，市计生协会举办了全市“计生特殊家庭帮扶项目”暨提升计生协干部能力建设培训班，县区及乡镇计生协专职工作人员共247人参加培训。4月组织各县区常务副会长、秘书长参加了由国家卫计委培训中心组织的家庭发展理论与实践培训班。
2、打通“最后一公里”，推动开展基层群众自治。开展计生基层群众自治示范创建活动。2017年6月8日，在江永县召开了全市计生基层群众自治示范创建和“诚信计生”工作现场会暨中国计生协会2017年计生基层群众自治示范县项目（江永县）启动仪式。市委副书记张严、省计生协新凡副会长到会作了重要讲话。今年全市14个县（区、管理区）共在33个乡镇、261个村（居）开展计划生育基层自治示范创建活动，其中申报省级示范乡镇17个，省级示范村居29个。
3、促进服务创新，有效衔接群众健康新需求。一是开展计生家庭意外伤害保险和计生综合保险。2016年-2017年免费为45350户独生子女家庭、农村两女户和计生困难家庭购买了计生家庭意外伤害保险，保费130.90万，理赔59.92万，理赔率45.77%。为全市1190位特殊计生对象办理综合保险，目前已理赔7人，理赔金额23374.2元。二是积极探索计划生育特殊家庭帮扶模式。我们在全市开展“四个一”服务活动，即：每户特扶家庭确定一名帮扶联系人、发放一张就医“绿色通道”卡、每月开展一次上门走访服务、每年进行一次免费身体检查。今年3月份，市计生协组织各县区开展“计生特殊家庭健康行”活动，为1403名计生特殊家庭成员进行了健康检查，并建立了电子健康档卡。今年元旦、春节期间，市计生协对全市100户计生特殊家庭进行了走访慰问，给每个家庭送去了1000元慰问金。今年8月，市卫计委、民政局、财政局、人社局、住建局、计生协等六部门联合下发了《关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的实施意见》。三是认真组织开展“流动人口健康服务年活动”。市计生协在新田县创建一个省级流动人口示范点，在冷水滩区创建1个市级流动人口示范点，每个县（区）新建1个县级流动人口示范点，以点带面，发挥示范点对服务年活动的示范引领作用。9月14日，永州市卫生计生委、永州市计生协在江永县知青广场开展了“人口流动 健康同行”、“军民同心 让爱无缺”防治出生缺陷主题宣传活动。
4、坚持服务群众，做实做细生育关怀等品牌。今年全市争取省“三结合”项目12个，有4个是贫困村；争取省计生家庭创业贴息贷款项目108户，项目经费94.57万元，有71户是贫困村的计生家庭；3个10万元的贴息项目放在新田县、宁远县、江永县，增强了帮扶的有效性。今年6月，我们组织开展了“小善举，大爱心”募捐活动，筹集善款60.84万元。
5、加强宣传倡导，积极引导群众按政策生育。一是发挥网络优势。广大协会会员上门发放宣传资料，宣传两孩政策、优孕优生、生殖健康等知识。引导群众落实计划生育基本国策，自觉参加婚前健康检查和产前筛查。二是开展主题宣传活动。组织开展了以“深入推进计生协改革发展，全面落实六项重要任务”为主题的“5.29”会员活动日宣传服务活动。据不完全统计，今年的“5.29”、“7.11”活动期间，全市各级计生协共组织宣传活动1490场次，宣传服务人数达57万余人，对16059人进行了走访慰问，发放慰问金及物资共计135.25万元。三是发挥主流媒体和政府门户网站的宣传优势，在永州电视台制作播放了8期专题，宣传推介计生协会典型经验。今年以来全市各级协会组织在省级以上媒体刊发稿件206条,在市级相关媒体刊发稿件351条。
2、绩效目标未完成或超出目标值30%以上的原因分析
1、产出指标1：举办基层能力建设培训班，培训县区、乡镇、村协会工作人员150人。实际完成247人，完成率164%。原因是本年度培训班扩大了培训面，人员数量增加大。
2、产出指标2：做好计生系列保险工作，确保5万户计生家庭保险落实到位。完成情况为独生子女家庭、农村两女户、计生困难家庭和特殊计生对象共46540户，完成率93%。原因是由于对计生家庭的核定有具体要求，有部分2016年的被保计生家庭不符合要求退出保险范围，从而导致保险完成户数不到位。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出46.3万元，比2016年增加1.58万元，增长3.53%。主要原因是：2017年公用经费财政预算较2016年增加5.4万元，公用经费开支有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购服务支出12.3万元。
第四部分 名词解释
1、计划生育“三结合”项目是指由各级财政设立、计生协会主导，对计划生育与发展农村经济相结合、与计划生育家庭勤劳致富奔小康相结合、与建设文明幸福家庭相结合的项目给予资金扶助。
2、生育关怀行动是国家计划生育协会联合九部委开展的一项社会公益性活动。活动对象包括五个方面的人群，困难的计划生育家庭、育龄群众的生殖健康、独生子女、女孩健康成长、基层计划生育工作者。通过关怀，让实行计划生育的家庭政治上有地位，经济上有实惠，生活上有保障，在构建和谐社会中要让他们共享改革发展的成果。
3、能力建设资金是为落实国家计划生育政策，支持基层计划生育协会提高自我管理、自我服务、自我教育、自我监督能力，努力建设学习型、创新性、服务型、廉政型协会，推动计划生育事业发展的一项资金。
4、计生特殊家庭帮扶对象为计生特殊家庭中的独生子女死亡家庭。“计划生育特殊困难家庭帮扶模式探索项目”是中国计生协从2012年启动的针对计生特殊家庭开展的帮扶项目，旨在通过开展生活关怀、精神关怀、养老关怀、健康关怀、再生育关怀等一系列帮扶关爱工作，改善计生特殊困难家庭生活质量和生存环境，推动建立社会支持系统。
